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            索 引 號 640400010/2022-00121 發文時間 2022-09-14
            發布機構 固原市財政局 文 號
            公開方式 主動公開 有效性 有效
            標 題: 關于2021年全市和市本級財政決算草案的報告
            關于2021年全市和市本級財政決算草案的報告

            市人民代表大會常務委員會:

            受市人民政府委托,現就全市及市本級2021年財政決算情況報告如下,請予審議。

            2021年,全市財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,深入貫徹落實習近平總書記視察寧夏重要講話精神和區、市黨委政府決策部署,統籌疫情防控和經濟社會發展,主動作為,積極應對挑戰,努力克服困難,強化預算收支管理,扎實做好六穩工作、全面落實六保任務,有力推動全市經濟社會平穩健康發展。

            一、全市財政決算情況

            (一)一般公共預算收支決算情況

            1.全市地方財政一般公共預算收入總來源289.64億元,其中:

            ——地方一般公共預算收入15.82億元,完成調整預算的95.88%,同比增長9.19%(稅收收入8.49億元,完成調整預算的95.37%,同比增長3.28%;非稅收入7.33億元,完成調整預算的96.48%,同比增長16.94%);

            ——上級補助收入221.77億元(返還性收入4.42億元;一般轉移支付收入185.77億元,比上年增加6.49億元;專項轉移支付收入31.58億元,比上年減少9.76億元。增減變動的主要原因是中央及自治區財政大幅增加對地方的一般轉移支付力度,有效保障民生支出,兜牢兜實民生底線);

            ——債務轉貸收入50.05億元(新增地方一般債券資金?? 33.17億元,再融資債券資金13.81億元,向國際組織借款轉貸收入3.07億元);

            ——上年結余1.93億元;

            ——調入資金0.05億元(國有資本經營預算調入0.02億元、政府性基金調入0.03億元);

            ——動用預算穩定調節基金0.02億元。

            2.全市地方一般公共預算總支出263.22億元,其中:

            ——一般公共預算支出245.02億元,完成調整預算的90.27%,同比下降3.4%;

            ——上解支出0.13億元;

            ——債務還本支出17.96億元;

            ——安排預算穩定調節基金0.11億元。

            收支相抵,年終結余26.42億元結轉下年繼續使用(結余較大的原因是按照中央要求,2021年起市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支)。

            具體情況詳見附表一、二、三。

            (二)政府性基金收支決算情況

            1.全市政府性基金預算收入總來源13.59億元,其中:

            ——政府性基金收入11.22億元,完成調整預算的92.06%,同比增長41.83%;

            ——上級補助收入1.21億元;

            ——上年結余0.24億元;

            ——調入資金0.92億元;

            2.全市政府性基金預算總支出12.91億元,其中:

            ——政府性基金支出10.09億元,完成調整預算的93.75%,同比下降44.8%(下降的主要原因:一是2021年自治區未轉貸固原市地方新增政府專項債券;二是取消抗疫特別國債資金補助);

            ——調出資金0.03億元,(政府性基金中的污水處理費和農業土地開發資金結余超過當年收入30%部分調入一般公共預算);

            ——債務還本支出2.79億元。

            收支相抵,年終結余0.68億元結轉下年繼續使用。

            具體情況詳見附表四、五、六。

            (三)國有資本經營收支決算情況

            1.全市國有資本經營預算收入總來源265萬元,其中:

            ——國有資本經營收入218萬元;

            ——上級轉移支付收入36萬元;

            ——國有資本經營預算上年結余11萬元。

            2.全市國有資本經營預算總支出為228萬元,其中:

            ——國有資本經營支出10萬元,用于國有企業離退休人員社會化管理補助支出;

            ——國有資本經營預算調出資金218萬元,調入一般公共預算統籌用于支持企業技術改造和發展。

            收支相抵,年末結余37萬元結轉下年繼續使用。

            具體情況詳見附表七。

            (四)社會保險基金收支決算情況

            全市社?;鹗杖?/span>38.29億元,支出34.71億元,當年收支結余3.58億元,年末滾存結余38.34億元結轉下年繼續使用。

            具體情況詳見附表八。

            二、市本級財政決算情況

            (一)一般公共預算收支決算情況

            1.市本級地方財政一般公共預算收入總來源100.16億元,其中:

            ——地方一般公共預算收入6.42億元,完成調整預算的94.35%,同比下降2.8%(稅收收入3.91億元,完成調整預算的97.7%,同比增長8.32%;非稅收入2.51億元,完成調整預算的89.57%,同比下降16.2%);

            ——上級補助收入77.49億元(返還性收入2.5億元,一般轉移支付收入65.74億元,專項轉移支付收入9.25億元);

            ——債務轉貸收入15.94億元(新增地方一般債券資金7億元,再融資債券7.46億元,向國際組織借款轉貸收入1.48億元);

            ——上年結余0.25億元;

            ——上解收入0.01億元;

            ——調入資金0.05億元。

            2.市本級地方一般公共預算總支出94.09億元,其中:

            ——一般公共預算支出33.12億元,完成調整預算的84.51%,同比下降16.92%。一般公共預算支出下降的主要原因是按照中央要求,2021年起市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支。

            ——補助下級支出44.39億元;

            ——上解支出0.09億元;

            ——債務還本支出7.41億元;

            ——債務轉貸支出9.05億元;

            ——安排預算穩定調節基金0.03億元(為政府性基金結余調入資金)。

            收支相抵,年終結余6.07億元結轉下年繼續使用。

            具體情況詳見附表九、十、十一。

            (二)政府性基金收支決算情況

            1.市本級政府性基金預算收入總來源10.40億元。其中:

            ——政府性基金本級收入10.04億元,完成調整預算的99.67%,同比增長117.03%;

            ——上級補助收入0.36億元;

            2.政府性基金預算總支出10.05億元,其中:

            ——政府性基金預算本級支出8.28億元,完成調整預算的95.97%,同比下降0.92%(主要是減少新增專項債券資金);

            ——補助下級支出0.39億元(其中市本級補助原州區地方政府專項債券還本付息資金0.22億元);

            ——調出資金0.03億元;

            ——債務還本支出1.35億元。

            收支相抵,年終結余0.35億元結轉下年繼續使用。

            具體情況詳見附表十二、十三、十四。

            (三)國有資本經營預算收支決算情況

            1.市本級國有資本經營預算收入總來源246萬元,其中:

            ——國有資本經營收入218萬元;

            ——上級轉移支付收入28萬元。

            2.市本級國有資本經營預算總支出為224萬元,其中:

            ——國有資本經營支出6萬元,用于國有企業離退休人員社會化管理補助支出;

            ——國有資本經營預算調出資金218萬元,調入一般公共預算統籌用于支持企業技術改造和發展。

            收支相抵,年終結余22萬元結轉下年繼續使用。

            具體情況詳見附表十五。

            (四)社會保險基金收支決算情況

            社?;鹗杖?/span>24.13億元,支出21.33億元,當年收支結余2.8億元,年末滾存結余23.54億元結轉下年繼續使用。

            具體情況詳見附表十六。

            (五)地方政府債務情況

            2021年,市本級通過預算安排、清理終止開發區基礎設施建設和2017年社會事業PPP項目、合規性整改海綿城市建設PPP項目依法退出債務系統等方式化解存量政府債務,實現了法定債務不超核定限額、隱性債務只減不增的化債目標。

            政府法定債務年初余額為64.91億元,當年新增6.89億元,償還8.76億元,年底余額63.04億元,未超出自治區核定的73.17億元限額。當年新增的債務均為自治區轉貸的再融資債券資金。

            (六)市本級預算執行審計情況

            今年上半年,市審計局對2021年市本級預算執行及其他財務收支情況進行了審計。審計發現存在暫付款余額較大、非稅收入未及時入庫、部門(單位)結轉結余資金較大和往來賬項未及時清理等問題。對于審計部門提出的問題,市財政高度重視,制定問題整改清單,全力抓好整改。同時,進一步加大盤活存量資金,督促單位加強內控制度建設,切實提高預算管理的整體水平。

            主任、各位副主任、秘書長、各位委員,2021年,在市委的堅強領導和市人大常委會的關心、支持、監督下,市財政堅持“量力而行、盡力而為”的原則,較好地完成了市人大批準的調整預算,但在預算執行中還存在一些問題。一是財政處于緊平衡狀態,預算平衡難度加大;二是一些領域存量項目固化僵化,財政資金使用效益有待提高;三是部門單位預算績效理念有待加強,績效評價質量有待提升;四是預算約束力還不夠強,預算編制還不完整。下一步,我們將重點做好以下工作:一是堅持將財政政策資金向高質量發展聚焦用力。全力保障市委、市政府的重大戰略任務落地實施,聚焦“三區建設”“四新任務”“五大戰略”任務落實,調整配置財政資源,加大對“六大提升行動”“五新五特五優”產業等重點任務的財力保障。二是堅決推動減稅降費政策落地實施。堅決貫徹落實中央留抵退稅政策,切實緩解企業資金壓力。統籌用好中央留抵退稅、補充縣區財力補助及留抵退稅調庫等資金。三是努力完成全年財政收支目標任務。將財政收支作為重中之重,提前做好組織收入預案,確保應退盡退,應征盡征。強化預算執行管理,加強支出統籌調度,加快支出進度,保持支出強度,切實提升財政資金效能。四是兜牢兜實“三?!钡拙€。緊盯財政運行狀況,監測“三?!敝С鲱A算執行、庫款保障水平、債務還本付息等指標,做到風險問題早發現、早預警、早處置。堅持“兩個優先”原則,及時足額安排“三?!辟Y金需求。五是進一步提升預算管理水平。全面貫徹落實《自治區人民政府關于進一步深化預算管理制度改革的實施意見》,推進各項改革走深走實。持續深化預算績效管理,不斷提高財政資金使用效益。層層壓實責任,著力防范化解地方政府隱性債務風險。落實審計整改主體責任,加快補齊財政管理的短板弱項。

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